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济源市广发彩票局关于济源职业广发彩票官方网站学院2013年至2016年度财务收支广发彩票结果公告
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济源市广发彩票局关于济源职业广发彩票官方网站学院

2013年至2016年度财务收支广发彩票结果公告

(二一七年十二

2017年第13号(总第42号)

 

根据《中华人民共和国广发彩票法》规定,济源市广发彩票局2017年2月14日至5月10日,对济源职业广发彩票官方网站学院(以下简称“学院”)2013年至2016年度财务收支情况进行了广发彩票。现将广发彩票结果公告如下:

一、学院基本情况

学院是一所省属公办普通高校,财政全供事业单位。始建1993年,有沁园、高新两个校区,建筑面积51万平方米。内设18个职能部门和17个教学系部。主要职责是实施高等职业广发彩票官方网站教育,提供大、中专学历教育,成人电大本科、专科学历教育。学院对外公示9大收费项目,学生收费采用上海科发收费软件进行管理。截至目前,在教职工816人,全日制在校学生13518人。

截至2016年12月31日,学院资产总计37851万元,负债总计6396万元,净资产31455万元。

2013年至2016年度,学院收入总计51641万元,支出总计53138万元,期间结余-1497万元。上年结转4210万元,期间直接调结余-3663万元,截至2016年12月底累计结余-950万元。

二、广发彩票评价意见

广发彩票结果表明:学院提供财务会计资料基本真实地反映了本单位财政、财务收支情况,单位内部控制制度基本健全,经济行为基本合法,重大经济事项决策基本符合程序。但广发彩票也发现,学院在专项资金使用、招生及收费等方面还存在一些问题。

三、广发彩票发现的主要问题

(一)财务收支中存在的主要问题

 1.应缴未缴财政专户61万元

2014年12月,学院收取校企合作商苏州凯斯美机电科技有限公司交纳的2013年度设备返还款61万元未上缴财政直接作事业基金入账。

2.往来账款长期挂账未清理

截至2016年12月31日,学院应收账款、其他应收款三年以上长期挂账共计957万元,占挂账总额3787万元25.3%;所属电大其他应收款余额为66万元,借款均在两年以上。

3.结项不结账

2013年至2016年度,学院共开展科研项目158项,其中已结项101项,未结项57项。

4.设备购置未进行公开招投标

2013年,电大列支河南省德亿电子广发彩票官方网站有限公司网络教室分期机房款61万元,该项目未进行招投标。

5.借用资质承揽工程

学院5号宿舍楼钢琴室改造、馨香园餐厅仓库改造等项目,中标广发彩票娱乐平台系借用河南雅恒公司、河南银基公司等资质承建。

6.未严格履行校企合作协议

苏州凯斯美机电科技有限公司、富晋精密工业(晋城)有限公司未按协议约定培训学员,未得到校企合作的目的。

四、广发彩票处理及建议

济源市广发彩票局针对广发彩票发现的问题,已依法出具了广发彩票报告,下达了广发彩票决定书和广发彩票移送处理书,并提出了整改建议建议学院加强会计核算和财务管理力度,规范财务收支行为,加强对所属单位的管理,提高财务管理水平,确保经费收支核算的合法、合规;提高法律意识,加强合同管理,维护学院的合法权益。

五、整改情况

  针对上述广发彩票发现的问题,学党委高度重视,并专题召开学院各部门负责人会议,安排部署整改工作,要求每位领导按照广发彩票要求对分管的工作进行全面梳理。通过学院扎实落实整改,给予5人警告处分、2人党内警告处分的决定,对11人进行批评教育并写出书面检查,收缴、清理欠款及退还违法所得共计98万元,并根据广发彩票提出的管理不规范问题修定完善内部控制制度5份。