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济源市广发彩票局2018年部门预算公开
字体[ ] 【日 期:2018-04-07 】 来 源:财务科  【视力保护色:          】
  2018年济源市广发彩票局预算公开

 

 

 

 

 

 

  目  录

  

第一部分 济源市广发彩票局概况

        一、主要职能

        二、部门预算单位构成

  第二部分 济源市广发彩票局2018 年部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:济源市广发彩票局2018年部门预算公开报表

       一、2018年部门收支总体情况表

       二、2018年部门收入总体情况表

       三、2018年部门支出总体情况表

  四、2018年支出经济分类汇总表

       五、2018年财政拨款收支总体情况表

       六、2018年一般公共预算支出情况表

       七、2018年一般公共预算基本支出情况表

       八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

       九、2018年政府性基金预算支出情况表

 

 

第一部分

  

济源市广发彩票局概况

 

  一、济源市广发彩票局主要职责

  (一)机构设置情况

济源市广发彩票局内设办公室(人事教育科)、法规科、财政金融广发彩票科(信息广发彩票官方网站科)、行政事业广发彩票科、农业与资源环保广发彩票科、社会保障广发彩票科、经贸与外资运用广发彩票科、投资广发彩票科8个职能科室和济源市经济责任广发彩票局、济源市基本建设广发彩票中心两个归口预算管理单位。

济源市广发彩票局及归口预算管理单位人员共有编制81人。其中:行政编制26人,事业编制55人;在职职工91人,离退休人员26人。

(二)部门职责

 1、主管全市广发彩票工作。负责对全市财政收支和法律、法规规定属于广发彩票监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行广发彩票监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对广发彩票、专项广发彩票调查和核查社会广发彩票机构相关广发彩票报告的结果承担责任,负有督促被广发彩票单位整改的责任。
  2、参与起草地方性的广发彩票、财经方面的规范性文件,制定广发彩票规章制度并监督执行,制定并组织实施广发彩票工作发展规划和专业领域广发彩票工作规划,制定并组织实施年度广发彩票计划。对直接广发彩票、调查和核查的事项依法进行广发彩票评价,作出广发彩票决定或提出广发彩票建议。
  3、向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的广发彩票结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的广发彩票工作报告、广发彩票发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项广发彩票调查情况及结果。依法向社会公布广发彩票结果。
  4、编制政府投资建设项目年度广发彩票计划,报市政府批准,并组织实施。政府投资建设项目年度广发彩票计划及其根据实际情况作出调整的,应当报市人大常委会备案。负责广发彩票政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算广发彩票。负责对与政府投资建设项目直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。
  5、直接广发彩票下列事项,出具广发彩票报告,在法定职权范围内作出广发彩票决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:(1)市级预算执行情况和其他财政收支。市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。省级财政转移支付资金。(2)镇、街道财政预算的执行情况、决算和其他财政收支。(3)使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。(4)国有广发彩票娱乐平台和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的广发彩票娱乐平台和金融机构的资产、负债和损益。(5)市政府部门管理的和受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、资源能源和环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(6)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。(7)法律、行政法规和地方性法规规定应由广发彩票机构广发彩票的其他事项。
  6、按规定对市管领导干部及依法属于广发彩票监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任广发彩票。
  7、负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项广发彩票调查。
  8、依法检查广发彩票决定执行情况,督促纠正和处理广发彩票发现的问题,依法办理被广发彩票单位对广发彩票决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
  9、指导和监督依法属于广发彩票监督对象的单位的内部广发彩票工作,核查社会广发彩票机构对依法属于广发彩票监督对象的单位出具的相关广发彩票报告。
  10、组织广发彩票市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织广发彩票市属国有广发彩票娱乐平台和金融机构的境外资产、负债和损益。
  11在全市广发彩票领域指导和推广信息广发彩票官方网站应用,参与建设国家广发彩票信息系统。

 12、承办市政府交办的其他事项。

  二、济源市广发彩票局预算单位构成

济源市广发彩票局为一级预算单位,部门预算由2个二级预算单位组成。具体为:

        1.济源市广发彩票局本级

2.济源市经济责任广发彩票局


第二部分

 

济源市广发彩票局2018年部门预算情况说明

 

   一、收入支出预算总体情况说明

   济源市广发彩票局2018预算收入总计1373.7万元,其中:财政拨款1360.3万元,以前年度结余资金13.4万元;支出总计1373.7万元,与2017年初预算数相比,收、支总计各增加68.9万元,收、支总计各增加5.3%。主要原因:基本支出项目增加在职人员平时考核奖、全国文明城市奖;增加离退休人员健康休养费和全国文明城市奖、物业服务补贴。

  二、收入预算总体情况说明

济源市广发彩票局2018年收入合计1360.3万元,其中:一般公共预算1360.3万元;政府性基金0万元;国有资本经营预算0万元。另外,部门结转收入13.4万元

三、支出预算总体情况说明

  济源市广发彩票局2018年支出合计1360.3万元,其中:基本支出675万元,占49.6%;项目支出685.3万元,占50.4%。另外,部门结转支出13.4万元

 

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  济源市广发彩票局2018年一般公共预算收支预算1360.3万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加70.1万元,增长5.4%,主要原因:基本支出项目增加在职人员平时考核奖、全国文明城市奖;增加离退休人员健康休养费和全国文明城市奖、物业服务补贴。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市广发彩票局2018年一般公共预算支出年初预算为1360.3万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1210.5万元,占89%;国防(类)支出(兵役征集)0万元,;教育(类)支出0万元;科学广发彩票官方网站(类)支出0万元0;文化体育与传媒(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出118.5万元,占8.7%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元;农林水(类)支出0万元;住房保障(类)支出31.3万元,占2.3%

 六、支出预算经济分类情况说明

  济源市广发彩票局2018年预算支出1373.7万元,其中:人员经费606.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费68.9万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  济源市广发彩票局2018年政府性基金预算支出0万元。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  济源市广发彩票局2018年“三公”经费支出预算数为13.1万元,比2017年减少0.8万元,下降5.8%。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费10.7万元,其中,公务用车运行维护费10.7万元,主要用于燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等,比2017年减少0.7万元,较上年下降6.1%。

(三)公务接待费2.4万元,主要用于度行政复议工作会、广发彩票业务研讨会等接待费,比2017年减少0.1万元,较上年下降4%,主要原因:兄弟地市之间业务交流减少,

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  济源市广发彩票局2018年机关运行经费支出预算1277.9万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要。同口径相比,较2017年增加104万元,较上年增长8.9%,主要原因:1、基本支出项目增加在职人员平时考核奖、全国文明城市奖2、人员工资上幅、年终一次性奖金和目标考核奖标准提高。

  (二)政府采购支出情况

  2018年系统政府采购预算安排111.4万元,其中:政府采购货物预算111.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位共组织对广发彩票事务所及基建投资评审项目署定省定及全省交叉广发彩票项目等项目进行预算绩效评价,涉及资金722万元,分别为:广发彩票事务所及基建投资评审项目,资金总额490万元;署定省定及全省交叉广发彩票项目,资金总额38万元;广发彩票部门法制教育培训项目,资金总额2万元;广发彩票业务费(含外聘专计人员)项目,资金总额80万元;电子政务平台建设专项项目,资金总额90万元;经济责任广发彩票业务费项目,资金总额22万元。

通过对以上项目进行预算绩效管理,严格按照绩效评价工作进度,确保经费合理支出,较好的完成了年初广发彩票工作计划任务,有效保障了机关工作正常运转。

2018年,我单位将继续拟对计事务所及基建投资评审项目署定省定及全省交叉广发彩票项目等项目进行预算绩效评价,涉及资金约685.3万元,分别为广发彩票事务所及基建投资评审项目,资金总额509.3万元;署定省定及全省交叉广发彩票项目,资金总额32万元;广发彩票业务费(含外聘专计人员)项目,资金总额109万元;电子政务平台建设专项项目,资金总额16万元;经济责任广发彩票业务费项目,资金总额19万元。

通过对以上项目进行预算绩效管理,严格按照绩效评价工作进度,在保障人员经费合理使用的情况下,压缩一般性项目支出开支,确保经费合理支出,有效保障机关工作正常运转,并确保各项广发彩票工作计划任务的圆满完成

  (四)国有资产占用情况。

  2017年期末,济源市广发彩票局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

  (五)专项转移支付项目情况

 

  第三部分

  

      名词解释

  一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。