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济源市广发彩票局2016年部门决算公开
字体[ ] 【日 期:2017-09-20 】 来 源:财务科  【视力保护色:          】

目  录

第一部分  广发彩票局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  广发彩票2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  广发彩票2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  广发彩票局概况

 

一、主要职责

 济源市广发彩票局内设办公室(人事教育科)、法规科、财政金融广发彩票科(计算机广发彩票中心)、行政事业广发彩票科、经贸与外资运用广发彩票科、投资广发彩票科、农业与资源环保广发彩票科、社会保障广发彩票科8个职能科室和济源市经济责任广发彩票局、济源市基本建设广发彩票中心两个归口预算管理单位。主要职责是:

 

   (一)主管全市广发彩票工作。负责对全市财政收支和法律、法规规定属于广发彩票监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行广发彩票监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对广发彩票、专项广发彩票调查和核查社会广发彩票机构相关广发彩票报告的结果承担责任,负有督促被广发彩票单位整改的责任。
  (二)参与起草地方性的广发彩票、财经方面的规范性文件,制定广发彩票规章制度并监督执行,制定并组织实施广发彩票工作发展规划和专业领域广发彩票工作规划,制定并组织实施年度广发彩票计划。对直接广发彩票、调查和核查的事项依法进行广发彩票评价,作出广发彩票决定或提出广发彩票建议。
  (三)向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的广发彩票结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的广发彩票工作报告、广发彩票发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项广发彩票调查情况及结果。依法向社会公布广发彩票结果。
  (四)编制政府投资建设项目年度广发彩票计划,报市政府批准,并组织实施。政府投资建设项目年度广发彩票计划及其根据实际情况作出调整的,应当报市人大常委会备案。负责广发彩票政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算广发彩票。负责对与政府投资建设项目直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。
  (五)直接广发彩票下列事项,出具广发彩票报告,在法定职权范围内作出广发彩票决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:(1)市级预算执行情况和其他财政收支。市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。省级财政转移支付资金。(2)镇、街道财政预算的执行情况、决算和其他财政收支。(3)使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。(4)国有广发彩票娱乐平台和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的广发彩票娱乐平台和金融机构的资产、负债和损益。(5)市政府部门管理的和受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、资源能源和环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(6)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。(7)法律、行政法规和地方性法规规定应由广发彩票机构广发彩票的其他事项。
   (六)按规定对市管领导干部及依法属于广发彩票监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任广发彩票。
   (七)负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项广发彩票调查。
   (八)依法检查广发彩票决定执行情况,督促纠正和处理广发彩票发现的问题,依法办理被广发彩票单位对广发彩票决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
   (九)指导和监督依法属于广发彩票监督对象的单位的内部广发彩票工作,核查社会广发彩票机构对依法属于广发彩票监督对象的单位出具的相关广发彩票报告。
   (十)组织广发彩票市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织广发彩票市属国有广发彩票娱乐平台和金融机构的境外资产、负债和损益。
   (十一)在全市广发彩票领域指导和推广信息广发彩票官方网站应用,参与建设国家广发彩票信息系统。

 

 (十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入济源市广发彩票2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.济源市广发彩票局本级

2.经济责任广发彩票局

 

第二部分

            广发彩票2016年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

1082.04

一、一般公共服务支出

30

928.11

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

34

9

六、其他收入

6

 

六、科学广发彩票官方网站支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

95.57

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

35.1

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

1082.04

本年支出合计

54

1067.78

 用事业基金弥补收支差额

26

 

 结余分配

55

 

 年初结转和结余

27

 

 年末结转和结余

56

14.26

 

28

 

 

57

 

总计

29

1082.04

总计

58

1082.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1082.04 

1082.04 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

942.37

942.37

 

 

 

 

 

20108

 广发彩票事务

942.37

942.37

 

 

 

 

 

2010801

 行政运行

355.21

355.21

 

 

 

 

 

2010804

广发彩票业务

482.9

482.9

 

 

 

 

 

2010806

信息化建设

90

90

 

 

 

 

 

2010809

其他广发彩票事务支出

14.26

14.26

 

 

 

 

 

205

教育支出

9

9

 

 

 

 

 

20508 

进修及培训

9

9

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

9

9

 

 

 

 

 

208

社会保障 和就业支出

95.57

95.57

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

95.57

95.57

 

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政事业单位离退休

85.03

85.03

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险交费支出

10.54

10.54

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.1

35.1

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.1

35.1

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.1

35.1

 

 

 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1067.78 

485.88 

581.9 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

928.11

355.21 572.9    

 

20108

 广发彩票事务

928.11

355.21

572.9 

 

 

 

2010801

 行政运行

355.21

355.21

 

 

 

 

2010804

广发彩票业务

482.9

 

482.9

 

 

 

2010806

信息化建设

90

 

90

 

 

 

205

教育支出

9

 

9

 

 

 

20508 

进修及培训

9

 

9

 

 

 

2050803

培训支出

9

 

9

 

 

 

208

社会保障 和就业支出

95.57

95.57

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

95.57

95.57

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政事业单位离退休

85.03

85.03

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险交费支出

10.54

10.54

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.1

35.1

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.1

35.1

 

 

 

 

2210201

住房公积金

35.1

35.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1082.04 

一、一般公共服务支出

31

928.11 

928.11 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

9 

9 

 

 

6

 

六、科学广发彩票官方网站支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

95.57 

95.57 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

35.1

35.1

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

1082.04 

本年支出合计

55

1067.78 

1067.78 

 

 年初财政拨款结转和结余

26

 

 年末财政拨款结转和结余

56

14.26 

14.26 

 

   一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

1082.04 

总计

60

1082.04 

1082.04 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1067.78

485.88

581.9

 201

一般公共服务支出

928.11

355.21

572.9 

20108

 广发彩票事务

928.11

355.21

572.9

2010801

 行政运行

355.21

355.21

 

2010804

广发彩票业务

482.9

 

482.9

2010806

信息化建设

90

 

90

205

教育支出

9

 

9

20508 

进修及培训

9

 

9

2050803

培训支出

9

 

9

208

社会保障 和就业支出

95.57

95.57

 

20805

行政事业单位离退休 

95.57

95.57

 

2080501 

归口管理的行政事业单位离退休

85.03

85.03

 

2080505

机关事业单位基本养老保险交费支出

10.54

10.54

 

221

住房保障支出

35.1

35.1

 

22102

住房改革支出

35.1

35.1

 

2210201

住房公积金

35.1

35.1

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

338.99

302

商品和服务支出

21.12 

30101

  基本工资

112.69 

30201

  办公费

2.95 

30102

  津贴补贴

120.13 

30202

  印刷费

1.21 

30103

  奖金

36.62 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

19.98 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.83 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.54 

30207

  邮电费

2.19 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

39.03 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

125.77 

30211

  差旅费

1.85 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国()费用 

 

30302

  退休费

85.03 

30213

  维修()

2.12 

30303

  退职()

 

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.76 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

0.77 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

0.79 

30311

  住房公积金

35.1 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.23 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

2.8 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.2 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.64 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.42 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23.3

 

20.9

 

20.9

2.4

12.4

 

 

 

11.6

0.77

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

0 

0 

0 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

2070703

  资助少数民族电影译制

 

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:广发彩票局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

广发彩票

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1082.04万元,支出总计1067.78万元,与2015年相比,收总计各增加63.14万元,增长6.2%;支出总计增加49.59万元,增长4.9%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1082.04万元,其中:财政拨款收入1082.04万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1067.78万元,其中:基本支出485.88万元,占45.5%;项目支出581.9万元,占54.5%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收总决算1082.04万元。与2015年相比,财政拨款收总计增加63.14万元,增长6.2%;支出总决算1067.78万元。与2015年相比,财政拨款支出总计增加49.59万元,增长4.9%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1067.78万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.59万元,增长4.9%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1067.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出928.11万元,占86.9%;教育(类)支出9万元,占0.8%;社会保障和就业(类)支出95.57万元,占9%;住房保障(类)支出35.1万元,占3.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1163.4万元,支出决算为1067.78万元,完成年初预算的91.8%。其中:

1.一般公共服务(类)广发彩票事务(款)行政运行(项)。年初预算为383.6万元,支出决算为355.21万元,完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人。

一般公共服务(类)广发彩票事务(款)广发彩票业务(项)。年初预算为552.4万元,支出决算为482.9万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中广发彩票业务支出含不可预见费69.5万元,决算中此经费被调减

一般公共服务(类)广发彩票事务(款)信息化建设(项)。年初预算为90万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%

2.教育(类)进修及培训(款)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100 %。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为93.3万元,支出决算95.57万元,完成年初预算的102