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济源市广发彩票局2017年部门预算公开
字体[ ] 【日 期:2017-07-20 】 来 源:财务科  【视力保护色:          】
 一、部门概况

(一)部门机构设置、职能

济源市广发彩票3局内设办公室(人事教育科)、法规科、财政金融广发彩票科(信息广发彩票官方网站科)、行政事业广发彩票科、农业与资源环保广发彩票科、社会保障广发彩票科、经贸与外资运用广发彩票科、投资广发彩票科8个职能科室和济源市经济责任广发彩票局、济源市基本建设广发彩票中心两个归口预算管理单位。主要职责是:

1、主管全市广发彩票工作。负责对全市财政收支和法律、法规规定属于广发彩票监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行广发彩票监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对广发彩票、专项广发彩票调查和核查社会广发彩票机构相关广发彩票报告的结果承担责任,负有督促被广发彩票单位整改的责任。
  2、参与起草地方性的广发彩票、财经方面的规范性文件,制定广发彩票规章制度并监督执行,制定并组织实施广发彩票工作发展规划和专业领域广发彩票工作规划,制定并组织实施年度广发彩票计划。对直接广发彩票、调查和核查的事项依法进行广发彩票评价,作出广发彩票决定或提出广发彩票建议。
  3、向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的广发彩票结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的广发彩票工作报告、广发彩票发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项广发彩票调查情况及结果。依法向社会公布广发彩票结果。
  4、编制政府投资建设项目年度广发彩票计划,报市政府批准,并组织实施。政府投资建设项目年度广发彩票计划及其根据实际情况作出调整的,应当报市人大常委会备案。负责广发彩票政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算广发彩票。负责对与政府投资建设项目直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。
  5、直接广发彩票下列事项,出具广发彩票报告,在法定职权范围内作出广发彩票决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:(1)市级预算执行情况和其他财政收支。市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。省级财政转移支付资金。(2)镇、街道财政预算的执行情况、决算和其他财政收支。(3)使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。(4)国有广发彩票娱乐平台和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的广发彩票娱乐平台和金融机构的资产、负债和损益。(5)市政府部门管理的和受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、资源能源和环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(6)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。(7)法律、行政法规和地方性法规规定应由广发彩票机构广发彩票的其他事项。
  6、按规定对市管领导干部及依法属于广发彩票监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任广发彩票。
  7、负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项广发彩票调查。
  8、依法检查广发彩票决定执行情况,督促纠正和处理广发彩票发现的问题,依法办理被广发彩票单位对广发彩票决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
  9、指导和监督依法属于广发彩票监督对象的单位的内部广发彩票工作,核查社会广发彩票机构对依法属于广发彩票监督对象的单位出具的相关广发彩票报告。
  10、组织广发彩票市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织广发彩票市属国有广发彩票娱乐平台和金融机构的境外资产、负债和损益。
  11在全市广发彩票领域指导和推广信息广发彩票官方网站应用,参与建设国家广发彩票信息系统。

    12、承办市政府交办的其他事项。

   (二)人员构成情况

济源市广发彩票局及归口预算管理单位人员共有编制81人。其中:行政编制26人,事业编制55人;在职职工98人,离退休人员23人。

   (三)预算年度主要工作任务

2017年我局将重点抓好六个方面的工作:一是持续做好政策跟踪广发彩票,促进政策落地生根。二是深化财政广发彩票,促进规范资金分配管理使用。三是加大扶贫和民生广发彩票力度,维护人民群众根本利益。四是加强资源环境广发彩票,促进保护环境和资源节约利用。五是加强政府投资和外资广发彩票,严肃揭示工程建设领域突出问题。六是加强经济责任审计,促进领导干部依法履职尽责。全年我局共安排广发彩票项目52个,其中:署定项目4个,省定项目4个,市纪委、市委组织部委托经济责任广发彩票12个,财政财务广发彩票项目3个,专项广发彩票项目17个,政府投资广发彩票项目12个(第一批)

二、部门预算情况说明

(一)预算增减变化情况分析

济源市广发彩票局2017预算收入总计1304.8万元,其中:财政拨款1290.2万元,以前年度结余资金14.6万元;支出总计1304.8万元,与2016年初预算数相比,收、支总计各增加141.4万元,收、支总计各增加12%。主要原因:项目支出中,广发彩票事务所及基建投资评审中心广发彩票管理费预算数较上年增加176.8万元,系2016年养老保险改革后,基建广发彩票中心和原广发彩票事务所人员工资保险调整增加幅度较大。

(二)“三公”经费支出情况说明

济源市广发彩票局2017年“三公”经费财政拨款支出预算为13.9万元较去年“三公”经费预算支出数减少26.5万元,下幅60%,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费2.5万元,较去年“三公”经费预算数下幅87.2%;公务用车购置及运行维护费11.4万元,较去年“三公”经费预算数下幅45.5%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用预算0万元。

2、公务接待费用预算2.5万元,主要是年度行政复议工作会、广发彩票业务研讨会等接待费。

3、公务用车购置及运行维护费预算11.4万元,主要是燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等。

(三)机关运行经费预算情况说明。

济源市广发彩票局2017 年机关运行经费预算安排166.2万元,主要保障用于机关正常运转及正常履职需用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、招待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)政府采购支出预算情况说明。

济源市广发彩票局2017年政府采购预算总额123.9万元,其中:政府采购货物支出123.9万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

济源市广发彩票局2016年度开展预算绩效评价项目共计12个,分别为基建投资评审项目,资金总额344万元;广发彩票事务所人员经费项目,资金总额67万元;署定省定广发彩票项目,资金总额25万元;全省交叉广发彩票项目,资金总额13万元;广发彩票部门法制教育培训项目,资金总额3万元;街道财政预算收支广发彩票项目,资金总额8万元;广发彩票业务费项目,资金总额4万元;专项广发彩票经费项目,资金总额19万元;市政府临时交办广发彩票项目,资金总额6.4万元;信息化建设及运行维护项目,资金总额90万元;经济责任广发彩票专项项目,资金总额16万元;广发彩票职称考试培训项目,资金总额6万元。

2017年度计划开展的绩效评价项目7个,分别为广发彩票事务所及基建投资评审项目,资金总额490万元;署定省定及全省交叉广发彩票项目,资金总额38万元;广发彩票部门法制教育培训项目,资金总额2万元;广发彩票业务费(含外聘专计人员)项目,资金总额80万元;电子政务平台建设专项项目,资金总额90万元;经济责任广发彩票业务费项目,资金总额22万元;

(六)专业名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所得的收入。

3、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务(类)广发彩票事务(款):是指济源市广发彩票局用于保障机构正常运行、开展广发彩票业务等活动的支出。

1)行政运行(项):是指为保障济源市广发彩票局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

2广发彩票业务(项):是指济源市广发彩票局机关及所属二级单位保障广发彩票项目正常开展的一般性项目支出。

7、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。