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2015年度广发彩票局部门决算公开
字体[ ] 【日 期:2016-10-10 】 来 源:财务科  【视力保护色:          】

 

 

第一部分 济源市广发彩票局概况 

一、主要职能

      二、部门决算单位构成

第二部分济源市广发彩票局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 济源市广发彩票局 2015 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分

济源市广发彩票局概况

 

 一、济源市广发彩票局主要职责

济源市广发彩票局内设办公室(人事教育科)、法规科、财政金融广发彩票科(计算机广发彩票中心)、行政事业广发彩票科、经贸与外资运用广发彩票科、投资广发彩票科、农业与资源环保广发彩票科、社会保障广发彩票科8个职能科室和济源市经济责任广发彩票局、济源市基本建设广发彩票中心两个归口预算管理单位。主要职责是:

 

    1、主管全市广发彩票工作。负责对全市财政收支和法律、法规规定属于广发彩票监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行广发彩票监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对广发彩票、专项广发彩票调查和核查社会广发彩票机构相关广发彩票报告的结果承担责任,负有督促被广发彩票单位整改的责任。
  2、参与起草地方性的广发彩票、财经方面的规范性文件,制定广发彩票规章制度并监督执行,制定并组织实施广发彩票工作发展规划和专业领域广发彩票工作规划,制定并组织实施年度广发彩票计划。对直接广发彩票、调查和核查的事项依法进行广发彩票评价,作出广发彩票决定或提出广发彩票建议。
  3、向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的广发彩票结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的广发彩票工作报告、广发彩票发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项广发彩票调查情况及结果。依法向社会公布广发彩票结果。
  4、编制政府投资建设项目年度广发彩票计划,报市政府批准,并组织实施。政府投资建设项目年度广发彩票计划及其根据实际情况作出调整的,应当报市人大常委会备案。负责广发彩票政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算广发彩票。负责对与政府投资建设项目直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。
  5、直接广发彩票下列事项,出具广发彩票报告,在法定职权范围内作出广发彩票决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:(1)市级预算执行情况和其他财政收支。市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。省级财政转移支付资金。(2)镇、街道财政预算的执行情况、决算和其他财政收支。(3)使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。(4)国有广发彩票娱乐平台和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的广发彩票娱乐平台和金融机构的资产、负债和损益。(5)市政府部门管理的和受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、资源能源和环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(6)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。(7)法律、行政法规和地方性法规规定应由广发彩票机构广发彩票的其他事项。
  6、按规定对市管领导干部及依法属于广发彩票监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任广发彩票。
  7、负责对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项广发彩票调查。
  8、依法检查广发彩票决定执行情况,督促纠正和处理广发彩票发现的问题,依法办理被广发彩票单位对广发彩票决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
  9、指导和监督依法属于广发彩票监督对象的单位的内部广发彩票工作,核查社会广发彩票机构对依法属于广发彩票监督对象的单位出具的相关广发彩票报告。
  10、组织广发彩票市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织广发彩票市属国有广发彩票娱乐平台和金融机构的境外资产、负债和损益。
  11在全市广发彩票领域指导和推广信息广发彩票官方网站应用,参与建设国家广发彩票信息系统。

 

    12、承办市政府交办的其他事项。

二、济源市广发彩票局决算单位构成

济源市广发彩票局部门算包括机关本级决算事业单位决算。

1.济源市广发彩票局局机关本级    2.济源市经济责任广发彩票局

 

第二部分

济源市广发彩票局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 济源市广发彩票局                                                                                                 单位:万元

 收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

1018.9 

一、一般公共服务支出

14

891.9 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

9 

六、其他收入

6

 

六、科学广发彩票官方网站支出

19

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

20

93.46 

 

8

 

 十九、住房保障支出

21

24.54 

本年收入合计

9

1018.9 

本年支出合计

22

1018.9

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

合计

13

1018.9 

合计

26

1018.9

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:济源市广发彩票局                                                                                                      单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1018.9 

1018.9 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

891.9 

891.9 

 

 

 

 

 

20108

 广发彩票事务

891.9 

891.9 

 

 

 

 

 

2010801

 行政运行

309.5 

309.5 

 

 

 

 

 

2010802

一般行政管理实务

0.1

0.1

 

 

 

 

 

2010804

广发彩票业务

582.3

582.3

 

 

 

 

 

205

教育支出

9

9

 

 

 

 

 

20508 

进修及培训

9 

9 

 

 

 

 

 

2050803

培训支出

9

9

 

 

 

 

 

208

社会保障 和就业支出

93.46

93.46

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

93.46 

93.46 

 

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政事业单位离退休

93.46 

93.46 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.54

24.54

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.54

24.54

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.54

24.54

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03

     部门:济源市广发彩票局                                                                                                单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1018.9 

427.5 

591.4 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

891.9 

309.5 

 

 

 

 

20108

 广发彩票事务

891.9 

309.5 

 

 

 

 

201080

 行政运行

309.5 

309.5 

 

 

 

 

2010802

一般行政管理实务

0.1

 

0.1 

 

 

 

2010804

广发彩票业务

582.3

 

582.3 

 

 

 

205

教育支出

9

 

9 

 

 

 

20508 

进修及培训

9 

 

9

 

 

 

2050803

培训支出

9

 

9

 

 

 

208

社会保障 和就业支出

93.46

93.46

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

93.46 

93.46

 

 

 

 

2080501 

归口管理的行政事业单位离退休

93.46 

93.46

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.54

24.54

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.54

24.54

 

 

 

 

2210201

住房公积金

24.54

24.54

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:济源市广发彩票局                                                                                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1018.9 

一、一般公共服务支出

15

891.9 

891.9 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

9 

9 

 

 

6

 

六、科学广发彩票官方网站支出

20

 

 

 

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

93.46 

93.46 

 

 

 8

 

 十九、住房保障支出

22

24.54 

24.54 

 

本年收入合计

9

1018.9 

本年支出合计

23

1018.9 

1018.9 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1018.9 

合计

28

1018.9

1018.9 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:                                                                                                                 单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1018.9

427.5

591.4

 201

一般公共服务支出

891.9

309.5

 

20108

 广发彩票事务

891.9

309.5

 

201080

 行政运行

309.5

309.5

 

2010802

一般行政管理实务

0.1

 

0.1

2010804

广发彩票业务

582.3

 

582.3

205

教育支出

9

 

9

20508 

进修及培训

9

 

9

2050803

培训支出

9

 

9

208

社会保障 和就业支出

93.46

93.46

 

20805

行政事业单位离退休 

93.46

93.46

 

2080501 

归口管理的行政事业单位离退休

93.46

93.46

 

221

住房保障支出

24.54

24.54

 

22102

住房改革支出

24.54

24.54

 

2210201

住房公积金

24.54

24.54

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                     一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:济源市广发彩票局                                                                                       单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

427.5

370.3

57.2

201 

 一般公共服务支出

309.5

252.3

57.2

 20108

 广发彩票事务

309.5

252.3

57.2

2010801

 行政运行

309.5

252.3

57.2

208 

社会保障和就业支出

93.46

93.46

 

20805 

 行政事业单位离退休

93.46

93.46

 

2080501 

 归口管理的行政单位离退休

93.46

93.46

 

221

住房保障支出

24.54

24.54

 

22102

住房改革支出

24.54

24.54

 

2210201

住房公积金

24.54

24.54

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:济源市广发彩票局                                                                                        单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

31.64

  29.24

 

 29.24

 2.4

31.64

 

29.24

 

29.24

 2.4

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

                     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:                                                                                                  单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分

济源市广发彩票局2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

济源市广发彩票局2015年收入总计1018.9万元,支出总计1018.9万元,与2014年相比,收、支总计各减少152.75万元,收、支总计各下降13%。主要原因:压缩了项目支出额度

二、收入决算情况说明

济源市广发彩票局本年收入合计1018.9万元,其中:财政拨款收入1018.9万元,占100%。

三、支出决算情况说明

济源市广发彩票局本年支出合计1018.9万元,其中:基本支出427.5万元,占41.96%;项目支出591.4万元, 58.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

济源市广发彩票局2015年财政拨款收支总决算1018.9万元。与 2014 年相比,收、支总计各减少152.75万元,收、支总计各下降13%。主要原因:压缩了项目支出额度

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

济源市广发彩票局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1026.9万元,支出决算为1018.9万元,完成年初预算的99.22%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出891.9万元,占87.54%教育(类)支出9万元,占0.88%社会保障和就业(类)支出93.46万元,占9.17%;住房保障(类)支出24.54万元,占2.41%

(一)一般公共服务(类)广发彩票事务(款)。年初预算为904.4万元,支出决算为891.9万元,完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因:年中新增一名在编在职人员,转退休2人,全年工资福利支出降低

(二)教育(类)进修及培训(款)。年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100 %。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为87.9万元,支出决算93.46万元,完成年初预算的106.33%。决算数大于预算数的主要原因:在编在职人员转退休2人

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为25.6万元,支出决算为24.54万元,完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因:年中新增一名在编在职人员,转退休2人

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

济源市广发彩票局2015年一般公共预算财政拨款基本支出427.5万元,其中:人员经费370.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费57.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

济源市广发彩票局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为31.64万元(公用经费预算26.3万元,专项经费预算5.34万元),支出决算为31.64万元,完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加5.34万元,增长20.3%。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元

(二)公务用车购置及运行费29.24元,完成预算的 100%,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费29.24万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 决算数比 2014 年增加5.34 万元,增长22.34%,主要原因:专项广发彩票项目外调事项和车辆逐年老化发生车辆运行费增加。

(三)公务接待费2.4万元,完成预算的100 %,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共接待300批次700人次。

决算数比 2014 年增加(减少)0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

济源市广发彩票局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

济源市广发彩票局2015 年机关运行经费支出173.1万元, 2014年持平。

(二)政府采购支出情况。

济源市广发彩票局2015 年政府采购支出总额84.82万元,其中:政府采购货物支出84.82万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015  12  31 日,济源市广发彩票局共有车辆8(其中公车改革上缴财政7辆车,现处于封存状态,其中,一般公务用车1辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)广发彩票事务(款):是指济源市广发彩票局用于保障机构正常运行、开展广发彩票业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障济源市广发彩票局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指济源市广发彩票局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)广发彩票业务(项):是指济源市广发彩票局机关及所属二级单位保障广发彩票项目正常开展的一般性项目支出。

九、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。