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市广发彩票局2016年部门预算公开
字体[ ] 【日 期:2016-04-20 】 来 源:财务科  【视力保护色:          】

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

济源市广发彩票局内设办公室(人事教育科)、法规科、纪检监察室、财政金融广发彩票科(计算机广发彩票中心)、行政事业广发彩票科、经贸与外资运用广发彩票科、投资广发彩票科、农业与资源环保广发彩票科、社会保障广发彩票科9个职能科室和济源市经济责任广发彩票局、济源市基本建设广发彩票中心两个归口预算管理单位。主要职责是:

1、主管全市广发彩票工作。负责对全市财政收支和法律、法规规定属于广发彩票监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行广发彩票监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对广发彩票、专项广发彩票调查和核查社会广发彩票机构相关广发彩票报告的结果承担责任,负有督促被广发彩票单位整改的责任。
  2、参与起草地方性的广发彩票、财经方面的规范性文件,制定广发彩票规章制度并监督执行,制定并组织实施广发彩票工作发展规划和专业领域广发彩票工作规划,制定并组织实施年度广发彩票计划。对直接广发彩票、调查和核查的事项依法进行广发彩票评价,作出广发彩票决定或提出广发彩票建议。
  3、向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的广发彩票结果报告。受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的广发彩票工作报告、广发彩票发现问题的纠正和处理结果报告。向市政府报告其他事项专项广发彩票调查情况及结果。依法向社会公布广发彩票结果。
  4、编制政府投资建设项目年度广发彩票计划,报市政府批准,并组织实施。政府投资建设项目年度广发彩票计划及其根据实际情况作出调整的,应当报市人大常委会备案。负责广发彩票政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算广发彩票。负责对与政府投资建设项目直接有关的设计、施工、供货等单位取得建设项目资金的真实性、合法性进行调查。
  5、直接广发彩票下列事项,出具广发彩票报告,在法定职权范围内作出广发彩票决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:(1)市级预算执行情况和其他财政收支。市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。省级财政转移支付资金。(2)镇、街道财政预算的执行情况、决算和其他财政收支。(3)使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。(4)国有广发彩票娱乐平台和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的广发彩票娱乐平台和金融机构的资产、负债和损益。(5)市政府部门管理的和受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、资源能源和环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。(6)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。(7)法律、行政法规和地方性法规规定应由广发彩票机构广发彩票的其他事项。
  6、按规定对市管领导干部及依法属于广发彩票监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任广发彩票。
  7、负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与财政收支有关的特定事项进行专项广发彩票调查。
  8、依法检查广发彩票决定执行情况,督促纠正和处理广发彩票发现的问题,依法办理被广发彩票单位对广发彩票决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
  9、指导和监督依法属于广发彩票监督对象的单位的内部广发彩票工作,核查社会广发彩票机构对依法属于广发彩票监督对象的单位出具的相关广发彩票报告。
  10、依法组织广发彩票市属国有广发彩票娱乐平台和金融机构的资产、负债和损益。
  11、承办市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

济源市广发彩票局及归口预算管理单位人员共有编制81人。其中:行政编制26人,事业编制55人;在职职工100人,离退休人员23人。

(三)预算年度主要工作任务

2016年我局将重点抓好六个方面的工作:一是持续做好政策跟踪广发彩票,促进政策落地生根。二是深化财政广发彩票,促进规范资金分配管理使用。三是加大扶贫和民生广发彩票力度,维护人民群众根本利益。四是加强资源环境广发彩票,促进保护环境和资源节约利用。五是加强政府投资和外资广发彩票,严肃揭示工程建设领域突出问题。六是加强经济责任审计,促进领导干部依法履职尽责。全年我局共安排广发彩票项目113个,其中:署定项目3个,省定项目2个,市纪委、市委组织部委托经济责任广发彩票8个,财政财务广发彩票项目5个,专项广发彩票项目7个,资产负债损益类广发彩票项目2个,政府投资广发彩票项目86个。

二、收入预算说明

2016年收入预算1163.4万元,其中:财政拨款1113.4万元,上级预拨50万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算1163.4万元,其中:财政拨款1113.4万元,上级预拨50万元。

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出317.9万元,占支出总额26%;对个人和家庭的补助128.4万元,占支出总额11%;商品服务支出65.7万元,占支出 总额6%;项目支出651.4万元,占支出总额57%。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2016年经费财政拨款支出预算40.4万元,较去年“三公”经费预算支出下幅55.1%,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费19.5万元,较去年“三公”经费预算支出下幅0.5%;公务用车购置及运行维护费20.9万元,较去年“三公”经费预算支出下幅69.9%具体情况如下:

1、因公出国(境)费用预算0万元。

2、公务接待费用预算19.5万元,主要是年度行政复议工作会、广发彩票业务研讨会等接待费。

3、公务用车购置及运行维护费预算20.9万元,主要是燃修费、车船税、过路过桥费、保险费等。

五、行政经费预算情况说明

2016年行政经费预算安排1070.1万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

六、政府采购预算情况说明

2016年政府采购预算安排91.8万元,主要采购办公设备等金审工程建设及运行维护费。

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